财务制度与内控手册生成器

一家公司一套制度，不是套模板填空。先问清行业、人数、谁批钱、哪里出过问题，再按规模档位（20 人以下／20~100 人／100~500 人／500 人以上）自动生成不同的金额分档、审批链、差旅标准、报销时限和组织架构；按制造业、建筑业、餐饮、电商、商贸、服务业、物流、农业等输出行业专项控制条款；按用户点出的薄弱环节（报销混乱、资金安全、采购回扣、存货账实不符、应收账款失控、发票风险等）追加专项管控措施和核查要点。输出约 2 万字的 Word 手册，含费用报销制度、审批权限表、岗位说明书、不相容职务分离矩阵、资金采购销售存货成本五大内控流程及风险控制矩阵、税务与核算规范、内部审计、罚则附则，另附财务表单清单、24 项内控季度自查表和 30/60/90 天落地路线图，同时生成网页预览版和 Excel 自查表。适用于企业自建制度、财税顾问为代账客户交付制度体系、财务负责人新任建章立制等场景。