| 名称（name） | 内部审计检查员工作法 |
|---|---|
| 简介（displayDescription） | 按「审计范围与风险评估→控制点识别与测试设计→证据采集与抽样→问题定性与���因分析→整改建议与跟踪→审计报告与复核」六步，配抽样与定性判据。适用：内部审计、内控检查、合规检查、舞弊调查、审计整改、流程审计。触发词：内审怎么做、怎么查问题、抽样抽多少、问题怎么定性、整改怎么跟踪、审计报告怎么写。 |
| 分类（categories） | 办公协同 |
| 累计使用人次 | 5 |
| 最后更新（created_at） | 2026-10-15 |
| 版本（version） | 1.2.0 |
| 日期 | 累计使用人次 | 24h增量 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 5 | 0 |
| 2026-10-18 | 5 | +1 |
| 2026-10-17 | 4 | 0 |
| 2026-10-16 | 4 | — |
| 排行 | 职称 | 使用人次 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安安全检查员工作法 | 3 | 对比 |
| 2 | 内内部审计计划 | 5 | 对比 |
| 3 | 消消防合规审查员工作法 | 9 | 对比 |
| 4 | 发发票合规审查员工作法 | 2 | 对比 |
| 5 | 电电气图纸审查员工作法 | 11 | 对比 |
| 6 | 能能源审计员工作法 | 2 | 对比 |
| 7 | 工工程造价预算员工作法 | 18 | 对比 |
| 8 | 暖暖通方案设计员工作法 | 14 | 对比 |